阿尔山市交通运输局党组关于市委第一巡察组反馈问题整改情况的通报（社会公开稿）

阿尔山市交通运输局党组

关于市委第一巡察组反馈问题整改情况的通报（社会公开稿）

根据市委统一部署，2023年9月26日至12月15日，市委第一巡察组对交通运输局党组开展了常规（专项）巡察。3月6日，市委第一巡察组向交通运输局党组反馈了巡察情况，交通运输局党组对巡察组反馈问题高度重视，积极落实整改工作。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、巡察整改工作整体情况

巡查整改工作开展以来，市交通运输局党组严格落实巡察工作要求，一是严格按照市委及巡察组要求切实担负起巡察整改落实的主体责任，成立局领导小组，市交通运输局党组及时召开党组会议，专题研究部署巡察整改工作，逐项分析研判并部署，研究制定整改方案，细化分解整改措施，明确时间节点、责任人，督促做好反馈意见的整改落实。二是派驻纪检监察组加强对巡察整改任务落实情况的监督指导，坚持定期和不定期听取整改进展情况汇报，对反馈问题的整改进度、效果情况予以全程跟踪，确保所有整改任务在规定时间内清仓见底、整改到位。三是在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，聚焦问题抓整改，多措并举促提升，深化整改成果运用，注重举一反三，建立自查整改的长效机制。通过巡察整改，市交通局落实全面从严治党责任更加坚强有力，内部监督管理更加规范，党员干部作风持续向好，风清气正的政治生态进一步优化，有力推动了交通运输工作高质量发展。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）党组领导作用发挥不全面方面

1.中心组学习不深入不全面。党的二十大召开后，局党组仅开展过“铸牢中华民族共同体意识”专题研讨活动，在深入学习贯彻党的二十大精神方面存在不足。同时2021年中心组学习内容未涉及乡村振兴相关内容。2023年中心组学习内容未涉及乡村振兴、铸牢中华民族共同体意识等方面内容。

整改情况：已完善党组理论中心组学习制度，落实第一议题制度，制定党组中心组学习计划，组织党组学习乡村振兴、《习近平：铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展》《习近平：完整、准确、全面贯彻落实关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想》最新讲话精神等相关内容，坚持学习的系统性、经常性，自觉完成规定的学习内容。

2.党组会议记录不全。2021、2022年局党组会议仅有3项记录，应研究部署的党风廉政建设、安全生产等工作均未在党组会议记录中体现。

整改情况：已健全完善局党组组织制度、学习制度和议事制度，进一步规范局党组组织生活，强化对党组会议记录审核，加强对工作人员的业务培训，保证会议记录的规范性和完整性。

（二）职能职责履行不到位，贯彻落实《内蒙古自治区农村牧区公路条例》有差距方面

1.未按要求会同有关部门编制农村牧区公路规划。编制了《阿尔山市公路“十四五”规划》，内容涵盖了县、乡、村道内容，但未按照《内蒙古自治区农村牧区公路条例》要求编制县道规划、乡道规划并按审批程序批准、备案，也未与同级有关部门编制本级农村牧区公路建设项目年度计划。

整改情况：我局相关县道规划、乡道规划已纳入《阿尔山市公路“十四五”规划》里，已完善农村牧区公路建设项目24年度计划，已委托设计院完成阿尔山市单独县道规划、乡道规划编制工作。

2.路长制未落实到位。虽建立了市镇村三级路长管理体制，但农村牧区公路路长工作规则和管理制度、统筹协调、督促落实等工作机制仅停留在文件上。经实地走访发现，路长制公示牌现仅立有3块，且有1块牛汾台公示牌路长制人员姓名有误。

整改情况：已建立完善“路长制”工作方案，现已完成3条公路“路长制”公示牌设立工作，对“路长制”公示牌中出现错误信息情况已立行立改，通过粘贴修改的方式将错误信息更改完毕。

（三）意识形态工作责任制落实有欠缺方面

1.对意识形态工作不重视。党组对意识形态工作统筹谋划不够，2021-2023年意识形态分析研判报告内容相同，对上述存在问题党组应在监督检查中发现而未发现，应解决未解决；2021、2022年度领导班子工作总结中未对意识形态工作进行总结汇报；2020-2022年部分科级干部未将意识形态工作纳入年度述职述廉报告重要内容进行述职。

整改情况：已制定《市交通运输局落实意识形态工作责任制工作制度》，坚持将意识形态工作和业务工作同部署同落实，并召开研究意识形态工作会议，对现有隐患进行排查，对意识形态工作进行分析研判和安排部署。

2.党组对意识形态工作监督检查流于形式。

整改情况：市交通运输局党组开展自查，开展专题会议部署意识形态工作，已制定2024年理论学习中心组计划，将意识形态纳入学习计划，并计划安排集中学习2次。

（四）项目建设、管理存在短板方面

1.项目法人代表未及时变更。

整改情况：已召开专题会议，通过业务培训等方式，规范完善并加强档案管理工作，提升档案管理人员业务水平。

2.无授权委托书代理签订合同。阿伊环线路面改善项目（施工、监理）合同、设计合同，伊尔施至红星公路修复养护工程施工合同，五岔沟至明水公路工程监理合同，签订合同前未作授权事宜。

整改情况：已召开部署会议研讨同时学习关于建设项目过程中关于授权、委托方面的法律培训，并加强对项目建设流程管理，确保项目的顺利进行。

3.项目建设推进缓慢，部分项目未在批复建设年限内竣工。2020年以来交通运输局承担的全市公路建设项目共4个，其中2个项目（五岔沟至明水公路、阿尔山边防防火路）未在批复建设年限内完工并组织验收;伊尔施至红星公路修复养护工程项目至今未开工建设。

整改情况：已召开调度会议，梳理建设项目，做到科学谋划，持续提升项目管理人员业务能力，确保各项目高效、保质按计划时限顺利推进完成。

4.未按照规定的时限办理竣工决算。截止目前，阿尔山市交通运输局共有20个项目未做财务竣工决算，涉及项目总投资金额116278.13万元。

整改情况：已完成X433金江沟至莫拉根公路、Y072奥伦布坎旅游公路2个项目财务决算工作；因专业性较强已委托第三方公司对阿杜线至丰产沟公路、S203至高岳山公路、蛤蟆沟至杨树沟至阿扎界3个项目进行财务决算工作；蛤蟆沟至阿扎界公路、白狼峰至太阳谷公路、天池至明水公路3个项目财务决算工作因施工结算审计工作尚未完成，暂时无法开展财务决算工作，下一步将提交至市审计局及第三方公司，在完成施工结算审计工作后完成财务决算工作；同时，将向财政局积极申请款项完成剩余12个项目财务决算审计工作。

（五）对全市汽车维修行业的行政许可、备案等方面监管不力方面

1.不按照规定实施备案制度。目前全市从事机动车维修经营业务共63家企业，其中有11家未办理备案手续。

整改情况：目前已与市场监督管理局沟通确定在我市注册机动车维修经营企业名单，对未办理备案的机动车维修经营企业告知按《机动车维修管理规定》相关要求及时完成备案工作，不断加强完善全市机动车维修行业的行政许可、备案及监督管理工作。

2.社会公布已备案的机动车维修经营者名单信息不准确且更新不及时。在行政审批大厅向社会公布了已备案的机动车维修经营者名单中存在法定代表人、经营范围内容缺失，且存在部分企业已注销、备案日期早于成立日期、地址发生变更现象，不便于实施社会查询和监督。

整改情况：目前已开展全面梳理机动车维修经营者名单信息、完成备案的机动车维修经营企业基础信息核查工作，进一步完善企业名称、企业类别、企业地址、法定代表人、联系电话、经营范围等企业相关信息。

（六）行政执法存在短板方面

1.货物运输车辆超限超载监管存在盲点。由于我市目前无固定和临时超限检测站点，无法判定超限标准更无法实施卸载，现行的监管主要依靠行政手段，导致监管存在盲点。

整改情况：已完成《关于建设5G智能治超非现场执法信息系统建议书》，组织开展治超摸底和路面治超检测站点需求调研，并向盟交通运输局、市政府、发改委、财政等相关部门提出建议申请建设治理临时超限检测站点，由于我市地貌情况特殊，获取建站所需的土地为林业用地，办理审批事项极为复杂，导致建站地点难以确定，同时我市农村公路里程较少并且都通往山区，通行大型货运车辆较少且分散，主要干道302国道与S203道路都已设立治超监测站且建设资金较为紧张，因此在我市建设治理临时超限检测站点较为困难，下一步将持续推进公路治超路面执法常态化，依法查处超限违法车辆，对货运源头单位的运输装载行为进行监管，督促相关企业落实货物装载、配载的各项要求，依法查处违法行为。

2.执法不规范。存在卷宗缺少立案审批表、现场笔录、案件处理意见书，执法证号填写有误、行政处罚决定未执行完毕先结案等情形。

整改情况：已加大力度开展执法人员业务培训，提升文书制作水平，召开专题会议，对问题逐一梳理、纠正，进一步查缺补漏，规范交通运输行政执法行为。建立执法审核制度，规范化执法流程，加强案卷评查频次，进行内部监督。

（七）差旅费报销内控制度执行不到位方面

1.在没有交通费发票且无情况说明下报销交通补助。

整改情况：规范财务制度，财务人员加强学习财务管理、审批、报销制度，并立即整改本次巡察发现的财务报销支出不合规问题，要求该清还的坚决予以清还，已退还2320元。

2.差旅费未以公务卡结算。

整改情况：完善财务制度，强化财务工作管理流程，严格执行差旅费报销制度要求，细化财务支出管理环节，明确环节把关责任，报销流程严格按程序审签，局财审股已向机关各股室下发通知，后续将严格执行财政局下发的差旅费报销公务卡结算制度。

3.出差日期与所附文件日期不一致。

整改情况：已和盟交通运输局沟通，已出具改变出差日期的情况说明。

（八）财经制度执行不严格，财务审核把关不严方面

1.财务报销存在不合规现象。

整改情况：进一步完善财务管理、审批、报销制度，完善财务管理制度，加强财务队伍建设，提升财会人员业务水平。

2.原始发票不合规。

整改情况：已组织局机关和局属各单位财务人员加强财务制度学习，对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。

3.政府采购制度执行不严格。

整改情况：已加强政府采购制度相关工作内容的学习，并在后续工作中严格执行政府采购制度。

（九）对民生领域投入少，对群众反映强烈的问题处置不主动方面

1.仅2023年截止到8月份，12345平台反映的承办单位为市交通运输局诉求就达122条，局党组、局长办公会等对群众反映的问题未进行过研究部署办理工作的具体措施或定期召开班子会听取办理情况汇报，并及时解决办理过程中遇到的难点堵点问题。

整改情况：一是形成工作机制，党组定期召开调度会议，听取12345办理工作的具体措施及办理情况汇报，对于难以处理的工单进行分析研判，并形成接诉即办机制定期研判。二是提高工单处理质量，避免重复诉求。三是加强队伍管理力度，提高服务品质，通过定期组织工单处理培训会，增强员工的服务意识和敏感意识。（十）违反机构编制刚性约束，超职数配备股级干部方面

1.在编委批复五定方案以外擅自设置职务名称。

整改情况：已按照五定方案重新梳理股级干部编制信息情况，对现有的职位进行评估和优化。对干部配备比例进行适当调整，避免出现超职数配备的情况，确保组织的职数配备符合规定和政策要求。

（十一）党建工作存在短板方面

 1.党组抓党建工作责任意识不强，未做到党建工作和业务工作同研究、同部署、同落实、同考核。

 整改情况：已加强学习《中国共产党党组工作条例》，并健全机关党建工作责任制。二是通过明确岗位要求并对业务人员加强培训和考核的方式，提升党务工作能力素质。

（十二）发展党员不规范方面

             1.发展党员材料不全。发展党员一人材料中缺少政治审查结论、预备党员花名册、预备党员备案表；发展党员两人材料中缺少应有的个人相关材料以及《入党积极分子培养考察表》征求培养联系人意见、征求党内外群众意见、确定发展对象人选情况的材料；综合行政执法大队党支部一人档案材料缺失本人法院被执行信息情况、政治审查结论。

    整改情况：已补全该发展党员法院被执行信息情况、政治审查结论、补全上述发展党员政治审查结论、预备党员花名册、预备党员备案表以及《入党积极分子培养考察表》征求培养联系人意见、征求党内外群众意见、确定发展对象人选情况的材料及情况说明。

    2.违反支部大会讨论两个以上的发展对象入党时，必须逐个讨论和表决原则。2021年5月17日召开党员大会“支部委员会（党员大会）审查拟接收某党员为预备党员事宜”、2021年5月24日党员大会“讨论接收某党员等同志为预备党员”2次会议对接收的4名预备党员没有按要求逐一讨论和表决。

    整改情况：已开展集中学习《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》，确保发展党员流程的规范性，保质保量完成上级党组织工作要求。

（十三）民主生活会制度落实不实方面

1.材料审核把关不严。2020年度巡察整改专题民主生活会1人个人对照检查材料仅对照1方面查摆问题；2020年度党员领导干部民主生活会互相批评2人以建议代替意见。

    整改情况：开展专题会议，要求党员要端正态度，做到认真负责，党务工作人员加强材料审核把关工作。

2.“四必谈”制度落实不严格，民主生活会前谈心交心不全面不充分。

整改情况：“四必谈”制度落实不严格的党员由党组书记、党支部书记对党组成员及党员进行提醒教育，严肃党内政治生活，并已于4月15日严格按照程序开展巡察整改民主生活会，并做好材料归档等工作。

（十四）党费交纳不及时方面。综合行政执法大队党支部1名党员2021年1月至2022年11月未交纳党费。

    整改情况：该党员已从交通运输综合行政执法大队辞职，已与该党员沟通协调，按照失业人员标准已补缴23月党费4.6元。

    （十五）上一轮巡察发现的“‘三重一大’执行不全面”的问题现在仍然存在方面。

  整改情况：一是党组召开专题学习会议对我局《“三重一大”制度实施细则（试行）》进行专题学习，围绕局中心工作，改进和完善领导方式，严格规范决策程序，确保“三重一大”事项科学决策、民主决策和高效决策。二是完善“三重一大”管理和相关制度，针对“三重一大”会议记录内容缺失问题及时加以整改。三是对已经支出的未经过集体讨论的大额资金使用情况进行自查并进行整改。

三、下一步工作计划

下一步，我们将按照市委巡察工作要求，全面巩固提升整改成效，做好巡察整改“后半篇文章”，以整改落实促进交通运输高质量发展。

（一）进一步提升政治站位。巡察是政治体检、整改是政治任务、落实是政治担当，市交通运输局党组将紧密围绕巡察发现的问题，加强党的领导，提高政治站位，增强政治自觉，严守党的政治纪律和政治规矩，真正把管党治党要求落实到位。

（二）进一步夯实主体责任。落实全面从严治党主体责任，牢固树立抓好党建是最大政绩、首要政治责任的意识，做到知责明责守责担责，主要负责同志带头做表率抓班子带队伍，班子成员认真落实“一岗双责”，将从严治党的压力传导到每个股室、每个岗位、每名干部，把全面从严治党的各项决策部署落到实处。

（三）进一步深化制度建设。坚持问题导向，严格执行“三重一大”集体决策制度，完善“思想引领、学习在先”机制，结合巡察反馈的重点领域、重要环节，加大制度落实推进力度，完善规章制度，规范工作流程，细化岗位职责，严格绩效考核，形成用制度管人管事管权的长效机制，持续巩固深化整改成果。

（四）锻造过硬队伍。通过巡察整改，持续推进作风建设，深化清廉交通运输建设，不断加强对党员干部严格教育、严格管理、严格监督，着力营造激情工作、动情服务、清情相处、无情问责的工作氛围，倾力打造一支政治忠诚、纪律严明、作风优良、能打胜仗的过硬干部队伍。

    （五）巩固整改成效。建立整改工作长效机制，定期开展“回头看”，防止巡察问题反弹回潮。认真总结巡察整改工作经验，针对需要长期坚持的方面，坚持抓常抓实抓细抓深，以整改实效推动交通运输工作全面提升。